| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0213/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vrádište |
| Dodávateľ: | UNISTAV spol s r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
| IČO: | 31409539 |
| Predmet: | Stavebné práce - Kanalizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 136597,62 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 12.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0213_22 |
| Zverejnené: | 25.05.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:05.
